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（上接C6版）

除了上述狀況之外，外國投資者執(zhí)行董事、公司監(jiān)事、高管人員及主要專業(yè)技術(shù)人員不會(huì)有別的對(duì)外開放兼職的狀況。

（八）執(zhí)行董事、公司監(jiān)事、高管人員及關(guān)鍵技術(shù)人員的薪資分配

1、執(zhí)行董事、公司監(jiān)事、高管人員及主要專業(yè)技術(shù)人員最近一年從外國投資者以及關(guān)聯(lián)公司領(lǐng)到收入分析

外國投資者在職執(zhí)行董事、公司監(jiān)事、高管人員及主要專業(yè)技術(shù)人員從外國投資者領(lǐng)到收益情況如下：

企業(yè)：萬余元

2、執(zhí)行董事、公司監(jiān)事、高管人員及主要專業(yè)技術(shù)人員所享有的別的待遇退休金計(jì)劃

除獨(dú)董外，在企業(yè)領(lǐng)到薪資的執(zhí)行董事、公司監(jiān)事、高管人員及主要專業(yè)技術(shù)人員，企業(yè)依照國家和地方的相關(guān)規(guī)定，依規(guī)為其辦理下崗、養(yǎng)老服務(wù)、診療、工傷事故等商業(yè)保險(xiǎn)，并交納公積金，不會(huì)有其他特殊待遇。

八、大股東以及控股股東簡略狀況

截止到本招股說明書摘要簽定日，外國投資者大股東為崔學(xué)峰及龍波；控股股東為崔學(xué)峰及龍波，報(bào)告期公司實(shí)際控制人未產(chǎn)生變化。

在其中，崔學(xué)峰立即持有公司851.11億港元股權(quán)，占公司股權(quán)總量的18.91%；龍波立即持有公司534.41億股股權(quán)，占公司股權(quán)總量的11.88%，根據(jù)天津市博芯間接性持有公司0.01%的股權(quán)；除此之外，天津市博芯為公司發(fā)展員工持股平臺(tái)，持有公司35.95億港元股權(quán)，占公司股權(quán)總量的0.80%，龍波做為天津市博芯的執(zhí)行事務(wù)合伙人，利用其間接控制企業(yè)0.80%的股權(quán)。因而，崔學(xué)峰、龍波總計(jì)控制公司31.59%的股權(quán)及投票權(quán)，為金華泰一同控股股東。

2017年5月，崔學(xué)峰與龍波簽訂了《一致行動(dòng)協(xié)議書》。合同中承諾，針對(duì)依據(jù)相關(guān)法律法規(guī)、法規(guī)及企業(yè)章程，必須自然人股東（大）會(huì)、股東會(huì)作出決議的事宜，協(xié)商一致開展一致法律行為，以維持并夯實(shí)兩個(gè)人在企業(yè)里的共同控制影響力。一致意見首先應(yīng)該根據(jù)足夠的交流溝通達(dá)到，如經(jīng)充足商議仍不能達(dá)成一致意見的，將依據(jù)彼此中常擁有股份比例或股權(quán)數(shù)最多的一方的建議為標(biāo)準(zhǔn)。該一致行動(dòng)關(guān)聯(lián)經(jīng)公司股東根據(jù)《章程修正案》的形式進(jìn)行確認(rèn)，并且于2017年8月經(jīng)天津天津?yàn)I海新區(qū)銷售市場(chǎng)和品質(zhì)監(jiān)督管理局辦理備案。該協(xié)議有效期為公司發(fā)展整體改制為有限責(zé)任公司并且經(jīng)過準(zhǔn)許公開發(fā)行個(gè)股在證交所發(fā)售之日起5年。

綜上所述，崔學(xué)峰、龍波總計(jì)控制公司31.59%的股權(quán)及投票權(quán)，為金華泰一同控股股東。

九、簡略財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)信息及管理層討論與分析

（一）報(bào)告期合并報(bào)表

1、合并資產(chǎn)負(fù)債表

企業(yè)：元

2、合并利潤表

企業(yè)：元

3、合并現(xiàn)金流量表

企業(yè)：元

（二）外國投資者最近三年經(jīng)注冊(cè)會(huì)計(jì)核實(shí)的非經(jīng)常性損益統(tǒng)計(jì)表

企業(yè)：萬余元

企業(yè)非經(jīng)常性損益主要包含計(jì)入的政府補(bǔ)貼、由他人投資或管理方法資產(chǎn)損益表。報(bào)告期，企業(yè)歸屬于母公司股東稅后工資非經(jīng)常性損益總金額44.56萬余元、231.96萬余元、85.75萬余元及-193.66萬余元，占?xì)w屬于母公司公司股東純利潤占比分別是6.16%、4.12%、0.56%及-2.52%，對(duì)報(bào)告期經(jīng)營業(yè)績不構(gòu)成深遠(yuǎn)影響。

報(bào)告期，扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司股東純利潤額度分別是678.24萬余元、5,404.85萬余元、15,285.94萬余元及7,872.41萬余元。

（三）主要財(cái)務(wù)指標(biāo)

1、報(bào)告期主要財(cái)務(wù)指標(biāo)

報(bào)告期，企業(yè)主要財(cái)務(wù)指標(biāo)如下表：

注1：2019年企業(yè)系有限責(zé)任公司，故不測(cè)算每一股指標(biāo)值。

注2：應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)率（次/年）、庫存周轉(zhuǎn)率（次/年）均是年化利率數(shù)據(jù)信息。

2、報(bào)告期凈資產(chǎn)回報(bào)率及每股凈資產(chǎn)

依照證監(jiān)會(huì)《公開發(fā)行證券公司信息披露解釋性公告第1號(hào)一一非經(jīng)常性損益》和《公開發(fā)行證券公司信息披露編報(bào)規(guī)則第9號(hào)一一凈資產(chǎn)收益率和每股收益的計(jì)算及披露（2010年修訂）》的需求，企業(yè)報(bào)告期凈資產(chǎn)回報(bào)率如下所示：

企業(yè)報(bào)告期每股凈資產(chǎn)如下所示：

注：2019年企業(yè)系有限責(zé)任公司，故不測(cè)算每一股指標(biāo)值。

（四）對(duì)投資者經(jīng)營情況、營運(yùn)能力的解讀

1、財(cái)務(wù)狀況分析

（1）資產(chǎn)情況剖析

報(bào)告期各期未，公司總資產(chǎn)分別是18,507.08萬余元、38,190.35萬余元、61,282.84萬余元及72,786.73萬余元；企業(yè)速動(dòng)資產(chǎn)占資產(chǎn)總額比例分別是94.27%、97.12%、94.42%及87.87%，速動(dòng)資產(chǎn)占資產(chǎn)總額占比比較高，資產(chǎn)的流動(dòng)性不錯(cuò)。

①速動(dòng)資產(chǎn)剖析

報(bào)告期各期未，外國投資者速動(dòng)資產(chǎn)的構(gòu)成如下所示：

企業(yè)：萬余元

報(bào)告期，外國投資者速動(dòng)資產(chǎn)主要是由流動(dòng)資產(chǎn)、應(yīng)收款和庫存商品組成，報(bào)告期各期未，以上三項(xiàng)資產(chǎn)合計(jì)占速動(dòng)資產(chǎn)的比例分別是92.93%、96.50%、96.06%及96.27%。

報(bào)告期各期未，企業(yè)速動(dòng)資產(chǎn)額度分別是17,447.21萬余元、37,090.12萬余元、57,865.71萬余元及63,955.94萬余元，2019年度至2021年度年均復(fù)合增長率為82.12%，展現(xiàn)較好的增長態(tài)勢(shì)。

②非流動(dòng)資產(chǎn)剖析

報(bào)告期各期未，外國投資者非流動(dòng)資產(chǎn)的構(gòu)成如下表：

企業(yè)：萬余元

外國投資者非流動(dòng)資產(chǎn)主要是由固資、在建項(xiàng)目、使用權(quán)資產(chǎn)、無形資產(chǎn)攤銷、待攤費(fèi)用及遞延所得稅資產(chǎn)構(gòu)成，報(bào)告期各期未，以上資產(chǎn)合計(jì)占非流動(dòng)資產(chǎn)的比例分別是100.00%、98.88%、92.36%及99.58%。

報(bào)告期各期未，企業(yè)非流動(dòng)資產(chǎn)額度分別是1,059.87萬余元、1,100.23萬余元、3,417.14萬余元及8,830.79萬余元；2019年末至2020年末維持比較穩(wěn)定。2021年末、2022年6月末，外國投資者在建項(xiàng)目額度提升，與此同時(shí)，非流動(dòng)資產(chǎn)提升房產(chǎn)租賃等使用權(quán)資產(chǎn)（因?qū)嵭小镀髽I(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則第21號(hào)一一租賃》新會(huì)計(jì)準(zhǔn)則），造成非流動(dòng)資產(chǎn)有所上升。

（2）債務(wù)情況剖析

報(bào)告期各期未，企業(yè)總負(fù)債分別是5,934.97萬余元、11,005.93萬余元、18,589.87萬余元及22,311.41萬余元。企業(yè)營業(yè)利潤占負(fù)債總額比例分別是96.50%、96.57%、94.15%及91.28%，營業(yè)利潤占負(fù)債總額占比比較高。

①營業(yè)利潤剖析

報(bào)告期各期未，外國投資者營業(yè)利潤的構(gòu)成情況如下：

企業(yè)：萬余元

報(bào)告期各期未，外國投資者營業(yè)利潤分別是5,727.25萬余元、10,628.46萬余元、17,501.81萬余元及20,364.89萬余元。外國投資者營業(yè)利潤主要是由短期貸款、應(yīng)付款組成，以上二項(xiàng)占營業(yè)利潤占比分別是80.81%、82.83%、69.01%及78.97%。報(bào)告期各期未，外國投資者營業(yè)利潤額度隨運(yùn)營規(guī)模的擴(kuò)大而有所增加。

②長期應(yīng)付款剖析

報(bào)告期各期未，外國投資者長期應(yīng)付款為預(yù)計(jì)負(fù)債及租賃負(fù)債。

預(yù)計(jì)負(fù)債額度分別是207.72萬余元、377.47萬余元、1,088.06萬余元及1,056.79萬余元，大多為產(chǎn)品質(zhì)量保證花費(fèi)；外國投資者做為半導(dǎo)體測(cè)試分選設(shè)備生產(chǎn)制造企業(yè)，商品進(jìn)行市場(chǎng)銷售后還需提供一定期限產(chǎn)品質(zhì)量保證服務(wù)項(xiàng)目。對(duì)于此事，外國投資者參照近三年所發(fā)生的售后維修服務(wù)開支狀況，同時(shí)結(jié)合歷期機(jī)器設(shè)備銷售量，記提產(chǎn)品質(zhì)量保證花費(fèi)。除此之外，2021年度，因?yàn)閲鸷晏┒悇?wù)代理有限責(zé)任公司就服務(wù)項(xiàng)目合同糾紛起訴外國投資者，外國投資者依照一審判決賠償費(fèi)用150.00萬余元記提未決訴訟的預(yù)計(jì)負(fù)債。

2021年度，外國投資者實(shí)行《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則第21號(hào)一一租賃》新會(huì)計(jì)準(zhǔn)則，對(duì)于租賃期限善于一年的房子及房屋建筑確定使用權(quán)資產(chǎn)及租賃負(fù)債。2021年12月31日，外國投資者所有權(quán)賬面凈值為295.03萬余元，租賃負(fù)債為258.45萬余元，外國投資者將一年內(nèi)到期租賃負(fù)債258.45萬余元重分類至一年內(nèi)到期長期應(yīng)付款。2022年6月30日，外國投資者所有權(quán)賬面凈值為1,535.86萬余元，租賃負(fù)債為1,453.32萬余元，外國投資者將一年內(nèi)到期租賃負(fù)債563.60萬余元重分類至一年內(nèi)到期長期應(yīng)付款列報(bào)。

2、盈利能力研究

當(dāng)年度各期限內(nèi)，企業(yè)營業(yè)成本和營業(yè)外收入及占有率情況如下：

企業(yè)：萬余元

報(bào)告期，外國投資者各自完成營業(yè)成本7,068.15萬余元、18,190.84萬余元、41,955.70萬余元及21,104.59萬余元，在其中，2019年度至2021年度年均復(fù)合增長率為143.64%，表現(xiàn)出了較好的增長態(tài)勢(shì)。

（1）營業(yè)成本組成及變化情況

企業(yè)主要產(chǎn)品為集成電路測(cè)試分選設(shè)備，此外還為用戶提供檢測(cè)分選設(shè)備的有關(guān)備件。企業(yè)營業(yè)成本分成檢測(cè)分選設(shè)備資產(chǎn)收入備件收益，具體情況如下：

企業(yè)：萬余元

報(bào)告期，外國投資者檢測(cè)分選設(shè)備收益按不同的產(chǎn)品型號(hào)規(guī)格分成EXCEED系列產(chǎn)品、及其它系列產(chǎn)品（包含SUMMIT系列產(chǎn)品、COLLIE系列產(chǎn)品、PUPPY系列產(chǎn)品、NEOCEED系列產(chǎn)品），實(shí)際組成如下所示：

企業(yè)：萬余元

從收入構(gòu)成來說，EXCEED系列產(chǎn)品是公司的主營產(chǎn)品。報(bào)告期，EXCEED系列產(chǎn)品的收益總計(jì)占檢測(cè)分選設(shè)備收益比例分別是95.93%、97.25%、96.90%及96.23%，是外國投資者檢測(cè)分選設(shè)備收益的主要來源。

（2）主營毛利率組成及變化情況

報(bào)告期，外國投資者綜合性毛利率和利潤率情況如下：

企業(yè)：萬余元

報(bào)告期，外國投資者完成毛利率額度分別是4,091.93萬余元、10,670.21萬余元、24,125.71萬余元及12,220.45萬余元，2019年度至2021年度年平均綜合性毛利率年復(fù)合增長率為142.82%，增長速度與主營業(yè)務(wù)收入增長速度配對(duì)。

報(bào)告期，外國投資者綜合毛利率分別是57.16%、57.62%、57.42%及57.89%，總體維持比較穩(wěn)定。

報(bào)告期，企業(yè)營業(yè)成本組成及利潤率狀況如下所示：

注：利潤率增長率=營收占比*利潤率

報(bào)告期，外國投資者檢測(cè)分選設(shè)備收益占比高達(dá)90%之上，其利潤率的變化是主營業(yè)務(wù)毛利率變化的關(guān)鍵動(dòng)力因素。

報(bào)告期，外國投資者檢測(cè)分選設(shè)備利潤率情況如下：

報(bào)告期，外國投資者EXCEED系列產(chǎn)品檢測(cè)分選設(shè)備收益占檢測(cè)分選設(shè)備收益占比皆在95%之上，其利潤率的變化是檢測(cè)分選設(shè)備利潤率變化的關(guān)鍵動(dòng)力因素。報(bào)告期，外國投資者EXCEED系列產(chǎn)品檢測(cè)分選設(shè)備利潤率分別是56.49%、57.24%、57.69%和60.81%，整體呈現(xiàn)增長的趨勢(shì)，主要受外國投資者EXCEED系列產(chǎn)品檢測(cè)分選設(shè)備總體產(chǎn)供銷經(jīng)營規(guī)模、產(chǎn)品構(gòu)造轉(zhuǎn)變、作用配備差別所導(dǎo)致的各機(jī)器設(shè)備利潤率各有不同所左右。

（五）對(duì)外國投資者現(xiàn)金流的解讀

1、經(jīng)營活動(dòng)現(xiàn)金流量剖析

報(bào)告期，企業(yè)經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的凈現(xiàn)金流量分別是-1,302.02萬余元、4,877.50萬余元、6,290.42萬余元及2,798.85萬余元。具體情況如下表所顯示：

企業(yè)：萬余元

報(bào)告期，外國投資者銷售產(chǎn)品、勞務(wù)接到的資金分別是7,048.51萬余元、14,930.27萬余元、38,836.79萬余元及18,614.51萬余元，相對(duì)應(yīng)的主營業(yè)務(wù)收入分別是7,158.83萬余元、18,518.30萬余元、42,019.39萬余元及21,108.13萬余元。企業(yè)銷售產(chǎn)品、勞務(wù)接到的資金與企業(yè)主營業(yè)務(wù)收入的比率（市場(chǎng)銷售收現(xiàn)比）分別是0.98、0.81、0.92及0.88，企業(yè)的主營業(yè)務(wù)收入可以比較好的轉(zhuǎn)換成現(xiàn)金流入。

報(bào)告期，企業(yè)營業(yè)性凈現(xiàn)金流量與純利潤之間的關(guān)系如下所示：

企業(yè)：萬余元

報(bào)告期，企業(yè)經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的凈現(xiàn)金流量分別是-1,302.02萬余元、4,877.50萬余元、6,290.42萬余元及2,798.85萬余元，在其中，2019年度，經(jīng)營活動(dòng)現(xiàn)金流量凈收益為負(fù)，主要受庫存商品和經(jīng)營性應(yīng)收項(xiàng)目等要素變化的危害，2020年度、2021年度及2022年1-6月，伴隨著公司出售規(guī)模的擴(kuò)大和賺錢水平的提高，經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的凈現(xiàn)金流量由負(fù)轉(zhuǎn)正定級(jí)。

2、投資活動(dòng)現(xiàn)金流量分析

報(bào)告期，外國投資者投資活動(dòng)現(xiàn)金流以及變化情況如下所示：

企業(yè)：萬余元

報(bào)告期，外國投資者投資活動(dòng)所產(chǎn)生的凈現(xiàn)金流量各自330.16萬余元、-125.22萬余元、-1,986.06萬余元及-2,273.57萬余元。外國投資者投資活動(dòng)現(xiàn)金流入大多為收回成本所接到的資金，投資活動(dòng)現(xiàn)錢排出大多為項(xiàng)目投資付款的資金。

報(bào)告期，外國投資者收回成本所接到的資金分別是500.00萬余元、6,990.00萬余元、14,450.00萬余元及18,500.00萬余元，大多為外國投資者所收回投資理財(cái)產(chǎn)品項(xiàng)目投資；項(xiàng)目投資付款的資金分別是0萬余元、6,990.00萬余元、14,450.00萬余元及18,500.00萬余元，大多為外國投資者所選購的投資理財(cái)產(chǎn)品項(xiàng)目投資。

3、融資活動(dòng)現(xiàn)金流量分析

報(bào)告期，外國投資者融資活動(dòng)現(xiàn)金流以及變化情況如下所示：

企業(yè)：萬余元

報(bào)告期，外國投資者融資活動(dòng)所產(chǎn)生的凈現(xiàn)金流量分別是1,212.84萬余元、10,160.49萬余元、-2,997.46萬余元及-698.72萬余元。外國投資者融資活動(dòng)現(xiàn)金流入大多為消化吸收投資和獲得貸款接到的資金，融資活動(dòng)現(xiàn)錢排出大多為清償債務(wù)付款的資金。

2020年度，外國投資者融資活動(dòng)所產(chǎn)生的凈現(xiàn)金流量較2019年度提升8,947.65萬余元，主要系外國投資者于2020年根據(jù)股權(quán)質(zhì)押融資8,860.00萬余元而致。2021年度，外國投資者融資活動(dòng)所產(chǎn)生的凈現(xiàn)金流量為-2,997.46萬余元，主要系本期外國投資者還款了3,650.00萬元銀行貸款而致。

（六）股利分配政策與實(shí)際分配原則

1、外國投資者發(fā)行后股利分配政策

企業(yè)2021年第二次股東大會(huì)決議已通過有關(guān)《公司上市后三年股東分紅回報(bào)規(guī)劃》的議案，明確了發(fā)行后的股利分配政策和決策制定，具體內(nèi)容如下：

預(yù)估上市以來，未來三年內(nèi)企業(yè)募投項(xiàng)目將處在經(jīng)營期，必須比較大的基本建設(shè)資金分配和周轉(zhuǎn)資金適用，企業(yè)在該階段的發(fā)展離不開公司股東大力支持。因此在企業(yè)上市后三年內(nèi)，企業(yè)計(jì)劃在全額獲取法定公積金并根據(jù)需求獲取任意公積金之后，支付現(xiàn)金名義向公司股東分派的收益不得少于當(dāng)初達(dá)到的可分配利潤的10%。

在保證全額股利分派前提下，企業(yè)可以再行提升股利分派和公積金轉(zhuǎn)增總股本。企業(yè)接受所有公司股東、單獨(dú)董事和監(jiān)事對(duì)公司分紅的意見和指導(dǎo)。

1、股利支付率標(biāo)準(zhǔn)

企業(yè)執(zhí)行積極主動(dòng)的利潤分配政策，高度重視對(duì)投資者的有效回報(bào)率并兼具企業(yè)的可持續(xù)發(fā)展觀，根據(jù)企業(yè)的經(jīng)營情況與業(yè)務(wù)發(fā)展方向戰(zhàn)略實(shí)際需求，創(chuàng)建對(duì)投資者不斷、相對(duì)穩(wěn)定的回報(bào)機(jī)制。維持利潤分配政策的一致性、有效性和穩(wěn)定性。董事會(huì)、董事會(huì)監(jiān)事會(huì)和股東會(huì)對(duì)利潤分配政策決策和論證思路中理應(yīng)綜合考慮獨(dú)董、公司監(jiān)事和公眾投資者的建議。

2、股東分紅方式

企業(yè)采用現(xiàn)錢、股利或是二者相結(jié)合的分配利潤，并先行采用現(xiàn)錢分配模式。

3、股票分紅的前提條件和占比

（下轉(zhuǎn)C8版）